Faktúry
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/18 | sanácia podkrovného priestoru školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CHEMIX-D | 31406840 | 1 192,25 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 063,27 € | 06.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | vyúčtovanie tlačivá, študijné preukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 231,91 € | 23.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | nábytok (stolík, komody, skrine) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASKO nábytok | 35909790 | 488,00 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | odstránenie havárie (prečistenie kanalizačnej prípojky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis | 45369623 | 519,00 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | klampiarske práce (oprava odkvapovej rúry) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zoltán Gorcs | 13997319 | 180,00 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | doména zochova.sk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SK-NIC | 35698446 | 36,00 € | 15.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 15.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia vrátane elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ECOLOGIC EXPERTS | 45401454 | 74 171,92 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | stojany | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 246,00 € | 11.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 10.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 129,25 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 615,23 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,76 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | zabezpečenie akcie "Medzinárodný pretek vodíkových RC áut pre SŠ - H2AC" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu FMFI UK | 30804451 | 300,00 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | vyúčtovanie operačná pamäť Kingston | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 67,80 € | 09.05.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,28 € | 07.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 063,27 € | 07.05.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 017,00 € | 03.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,78 € | 02.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 30.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | kancelársky papier, kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 398,07 € | 27.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | umývací a oplachovací prostriedok, tabletová soľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 79,20 € | 25.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | realizačný projekt k zabezpečeniu výmeny okien na budove školy - kultúrnej pamiatke | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Amberg Engineering Slovakia | 35860073 | 22 680,00 € | 23.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 225,60 € | 19.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 151,57 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 178,00 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,46 € | 16.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | meranie emisií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MM TEAM | 44141297 | 776,40 € | 13.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |