Faktúry
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/17 | vyúčtovanie noviny Pravda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 43,03 € | 13.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov v kotolni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 11.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 11.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | revízie hydrantov, hasiacich prístrojov, tlaková skúška | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flame Control | 47218657 | 172,08 € | 08.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | vyúčtovanie "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 81,54 € | 08.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 2,78 € | 07.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,83 € | 07.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 129,00 € | 05.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 614,04 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | UPC základný súbor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 74,31 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | UPC rozšírený súbor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 218,79 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 206,81 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 151,57 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | spotrebný materiál (kancelárske potreby, čistiace potreby, toaletné potreby) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 535,68 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 322,00 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | mikrospínače, rezistory, batérie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 65,47 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 01.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 266,40 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | merače, kliešte, skúšačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 89,98 € | 24.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | vývojky, pinzety, kliešte, trafopájka, lepiaci roztok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 100,00 € | 24.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | robotická ruka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 79,34 € | 24.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | myš, podložky pod myš | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 57,44 € | 24.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 20.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | pevný disk Seagate Barracuda HDD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 441,10 € | 14.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 09.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | revízia elektrických spotrebičov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 998,00 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | revízia elektrickej inštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 996,00 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,20 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 123,25 € | 07.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra |