Faktúry
Počet záznamov: 2499
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/25 | vyúčtovanie produkcie a postprodukcie videocastov (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GameTime | 55666396 | 450,00 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | Router Cisco | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 0,44 € | 26.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | Ročný poplatok segregácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 232,47 € | 25.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | gastro potreby jedáleň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gastrokuchyne | 52424812 | 202,82 € | 25.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Školenie Vema Pam | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DataWex | 46822771 | 36,90 € | 23.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 405,90 € | 23.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 72,47 € | 22.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | vyúčtovanie HPE 32GB Dual Rank | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Datacomp | 36212466 | 1 586,70 € | 22.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | vyúčtovanie - osviežovače, utierky, vrecia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LEONESS | 46173641 | 128,49 € | 18.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 184,89 € | 16.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | preprava žiakov Ba-Dubová a späť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 1 970,00 € | 16.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Preambuly do tried | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Obchod SVK | 47175397 | 105,00 € | 12.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Materiál pre odbornú prax | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Techfun | 52773299 | 2 800,00 € | 12.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,48 € | 09.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | vyúčtovanie tester káblov, kliešte, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Datacomp | 36212466 | 174,89 € | 09.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | vyúčtovanie - zariadenia na odborný výcvik | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TME Slovakia | 45241791 | 388,16 € | 09.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | vyúčtovanie autotransformátor, generátor funkcií USB, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DIOLUT Sp. | 5482743333 | 501,73 € | 09.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,65 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | Tonery do tlačiarní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 191,14 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | G&E Trading | 50131711 | -478,23 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | učebné pomôcky, poštovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ELCHEMCo | 48036111 | 201,70 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | učebné pomôcky, poštovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM ELECTRONIC | 00549274 | 164,95 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | Materiál pre prax | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 278,35 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | učebnice anglického jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 1 936,00 € | 03.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | Učebnice slovenského jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 1 240,62 € | 03.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | regulácia ústredného kúrenia - modernizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 29 118,59 € | 01.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 226,00 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | vodné,stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 482,53 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 358,73 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | školské a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 792,03 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |