Faktúry
Počet záznamov: 2732
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/26 | kvety maturita, veniec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 169,99 € | 27.05.2026 | 08.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | vyúčtovanie letenky RoboCup žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | STUDENT AGENCY | 44551304 | 5 692,86 € | 27.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | preprava vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GL trade | 46377719 | 640,00 € | 25.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | upratanie a vyčistenie priestorov kotolne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 123,00 € | 21.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 75,52 € | 20.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | preprava (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Xlinebus | 35747501 | 600,00 € | 20.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0006/26 | letenky RoboCup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | STUDENT AGENCY | 44551304 | 5 692,86 € | 20.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | oprava brány | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IDF | 44260709 | 74,00 € | 19.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | projekt Erasmus+ žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Agamos s.r.o. | 28349521 | 4 438,00 € | 19.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Agamos s.r.o. | 28349521 | 525,00 € | 19.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | projekt Erasmus+ služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Agamos s.r.o. | 28349521 | 380,00 € | 19.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | Reg. poplatok RoboCup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RoboCup Junior | 947283530 | 520,00 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,56 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 516,80 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | G&E Trading | 50131711 | -90,23 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | oprava a údržba zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 393,60 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | odborná prehliadka športového náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ľudevít Gereg - Servis | 30483042 | 227,00 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | lopty, VYT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 156,47 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 2 028,00 € | 05.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,70 € | 05.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | vzdelávacia činnosť "Team Management" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FT Projekt | 50438671 | 300,00 € | 05.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 427,33 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | výučba odborného predmetu SME | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 210,00 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | cateringové služby - obedy maturitná komisia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 47,52 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 6 427,35 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 1 066,02 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/26 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 268,95 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 170,95 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra |