Faktúry
Počet záznamov: 2554
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/25 | Vytyčovanie káblov VVN, VN,NN vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 131,12 € | 26.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | zatvárač dverí s aretáciou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | KĽUČKA | 46433996 | 106,20 € | 26.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | školské a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 318,53 € | 21.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 17.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | tonery do tlačiarní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 296,01 € | 14.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | Autodoprava v rámci Ba - Erasmus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autodoprava Bratislava | 54271835 | 95,94 € | 14.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | G&E Trading | 50131711 | 277,14 € | 10.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,73 € | 07.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | vzdelávacia činnosť "Team Management" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FT Projekt | 50438671 | 400,00 € | 07.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | Učebnice anglického jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 2 118,27 € | 07.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 7 407,45 € | 05.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 1 355,96 € | 05.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/25 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 342,10 € | 05.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | zabezpečenie stravovania (maturitná komisia) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 7,92 € | 05.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,70 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 140,15 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 210,00 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | Učebnice nemeckého jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 264,90 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 2 373,00 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | Revízia elektr.spotrebičov, plynomerne, bleskozvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Revimax group | 53506936 | 1 990,00 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 226,00 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 172,20 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 170,95 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | Oprava nájazdu kontajnerového stojiska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Peter Šmotlák | 40697487 | 913,00 € | 03.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Topmal, sro. | 50254316 | 8 345,00 € | 03.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | Učebnice matematiky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mapa Slovakia, sro. | 44500211 | 70,00 € | 03.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 618,51 € | 03.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | Kancelárske a školské potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 659,60 € | 28.10.2025 | 08.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | asc dochádzka aktualizácia softvéru | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 43,00 € | 21.10.2025 | 08.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |