Faktúry
Počet záznamov: 2314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/25 | letenky projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 3 322,00 € | 24.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Adobe CC for Teams | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 992,60 € | 24.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | vyúčtovanie bodová zváračka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Miroslav Kameník | 520102815 | 50,00 € | 20.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | vyúčtovanie tlačivá, krabice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 904,85 € | 19.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 495,51 € | 18.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | kancelárske stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 424,35 € | 13.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | tonery, odpadová nádobka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 282,94 € | 13.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | ovládače na bránu, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IDF | 44260709 | 272,30 € | 13.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | G&E Trading | 50131711 | 839,81 € | 12.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | vyúčtovanie pracovné stoly, boxy, koše, vozík, prepravné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gastrokuchyne | 52424812 | 355,88 € | 11.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,25 € | 10.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 11 515,00 € | 10.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 282,83 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | príprava učebných materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 1 500,00 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,65 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 63,47 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 297,00 € | 05.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 1 177,20 € | 05.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 5 647,05 € | 05.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 226,00 € | 03.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 03.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 140,15 € | 31.01.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 813,00 € | 31.01.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 133,25 € | 31.01.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 226,00 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/25 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | V.K.K. Havarijná služba | 47915994 | 738,00 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/25 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 413,14 € | 27.01.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | toaletný papier, čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 597,88 € | 27.01.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |