Faktúry
Počet záznamov: 2145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/24 | propagačné brožúry (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Expresta | 43954782 | 120,74 € | 28.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,35 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 302,28 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -310,31 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | vyúčtovanie kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 631,00 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | pranie a čistenie poťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Popoluška | 53073304 | 330,50 € | 07.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | poistenie podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 1 391,53 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 426,11 € | 24.07.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 23.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/24 | nábytok, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 132,00 € | 17.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,93 € | 15.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -104,40 € | 15.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/24 | posedenie koniec školského roka (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | A Premium Services | 46192301 | 1 170,00 € | 11.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/24 | spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 431,57 € | 10.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 10.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 060,56 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/24 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 270,05 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 768,00 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 57,60 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | komoda, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 101,00 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | aktualizačné vzdelávanie, prednáška | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | YouthWatch | 50040901 | 350,00 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | učebnice slovenského jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 1 356,39 € | 03.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | chladnička, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 186,58 € | 03.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 02.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra |