Faktúry
Počet záznamov: 2821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/19 | nájom priestorov E+2018-1-BG01-KA201-047933 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 479,55 € | 10.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | teplo preplatok za 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -896,94 € | 10.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/19 | instruktor M.Bardač 07-08.2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | solar inn, k.s. | 50667033 | 112,00 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/19 | pohonne latky 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 50,76 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | telek.služby pevná linka 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,94 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | abo rohoz čistenie 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,67 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | elektrina 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 463,78 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/19 | instruktor autoškoly | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Daniel Vian | 37502034 | 280,00 € | 06.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/19 | instruktor autoškoly | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Daniel Vian | 37502034 | 245,00 € | 06.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | kanc.potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 142,68 € | 06.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | zrážky 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 06.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | rekonstrukcia | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | HUPER, s.r.o. | 45504601 | 9 946,93 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | vodne, stocne 1807-17082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | oprava kopirky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Vladimír Turanský - VTMPROFIK | 46671048 | 42,00 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | vykon zodpov.osoby 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | vodné, stočné 1807-170819 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 02.09.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | gastrolistky 082019 600 ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 457,60 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy za august 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 831,50 € | 27.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | studijne preukazy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 115,84 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | triedna kniha č.136 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 203,10 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/19 | phm 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 55,45 € | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | vyuc.fa na zalohu na material a prace 50% obj.c.412019 - limitka č. 142 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Enfield, s.r.o. | 47216174 | 11 463,30 € | 22.08.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | úprava povrchov, podlaha, nivelizacia obj.c.412019 - limitka č. 142 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Enfield, s.r.o. | 47216174 | 12 433,30 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/19 | automonitor 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | dobropis k fakture 80212644 Sme tyzdennik storno 1.7.-31.12.2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petit Press a.s. | 35790253 | -101,17 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | nová fa Sme tyzd. na obdobie 2.9. - 31.12.2019 k fa c.80212644 a dobropisu 90210304 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petit Press a.s. | 35790253 | 79,47 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | kolíska 38x20 - pl.pätka na Cezar s maticou | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Školex, spol. s r.o. | 31396763 | 28,20 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | teplo 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -961,18 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | elektrina 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 458,84 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | pevná linka 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,34 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra |