Faktúry
Počet záznamov: 2570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/19 | material k maturite | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,90 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | vyuctovacia faktura za januar a februar 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 801,50 € | 13.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | teplo skut.naklad február 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 470,18 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | odborný seminár 21.2.19 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 07.03.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/19 | ubytovanie 24.-.29.3.2019 E+20181-BG01-KA201-047933 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | A&O HOTEL and HOSTEL Wien GmbH | 3155991 | 1 619,00 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/19 | služby inštruktora 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | solar inn, k.s. | 50667033 | 158,00 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | zrážky 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 123,86 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | pevná linka 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,12 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/19 | služba inštruktora januar-februar 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mgr.Jozef Trutz | 43032222 | 598,50 € | 06.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 831,50 € | 05.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | kanc.potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 26,54 € | 04.03.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | služobný mobil 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,48 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | vykon zodp.osoby 032019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | vodné, stočné 180119-170219 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,74 € | 27.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | tonery | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,24 € | 26.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | gastrolistky na marec 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 293,76 € | 26.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/19 | pohonne latky 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 76,29 € | 25.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | doplatok za sluzby lyziarskeho vycviku 1002-15022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Peter Zábojník ILEVEN | 43770525 | 2 075,00 € | 21.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | preprava osob lyziarsky vycvik 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | L+L BUS, s.r.o. | 46859071 | 675,00 € | 21.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/19 | automonitor 032019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 18.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | abo rohož služba 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | teplo vyuctovanie za 012019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 559,81 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/19 | služba inštruktora autoškoly za 012019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | solar inn, k.s. | 50667033 | 113,20 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/19 | pohonné latky 012019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 87,56 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | tabuľa, UV tlač - propagácia školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Presi s.r.o. | 44900091 | 33,36 € | 08.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | elektrická energia preddavok 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 870,56 € | 07.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | voda zrážky 012019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 06.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | pevná linka 012019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,10 € | 06.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | grafické práce, letáky, E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 198,00 € | 05.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | výkon zodpovednej osoby za 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 05.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra |