Faktúry
Počet záznamov: 2570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0006/19 | odborna prax Olomouc 19.5.-1.6.2019 pobyt študenti 16 osob E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 13 216,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/19 | odborna prax Olomouc 19.5.-1.6.2019 organizacia projektu pre 16 studentov E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 800,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | prepojovaie kable Projekt skola skole | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Magnepelia s.r.o. | 46892397 | 388,94 € | 16.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | distnancny stlpik vigan Projekt škola škole | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 15,64 € | 16.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | interierovy kôš triedenie odpadkov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 301,35 € | 11.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | toner 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 103,20 € | 10.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | teplo vyuctovanie za 032019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 682,70 € | 10.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | telekom.popl. pevna linka 032019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,62 € | 08.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/19 | pohonne latky 032019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 165,01 € | 08.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | elektrina 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 805,06 € | 08.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | kontrola stavu počitadiel 01Q2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 48,92 € | 05.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | toner | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,00 € | 05.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Akrylatova trofej a sada pohárov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DISCOVERY DUO Jozefína Grežďová | 14414112 | 150,40 € | 04.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | voda zrážky 032019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 04.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | služby technika PO za 1Q2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 03.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Abo rohož služba 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 02.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | vodne, stočné 1802-17032019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 151,57 € | 01.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | vykon zodp.osoby 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | telek.poplatok sluzobny mobil 032019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 28.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | gastrolístky 04.2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 048,00 € | 28.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | spracovanie mzdovej a ekon.agendy 032019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 931,50 € | 27.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | teplo dobropis za rok 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 553,99 € | 25.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/19 | automonitor 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 23.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/19 | pohonne latky 032019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 78,69 € | 22.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | preplatne casopisu Skola 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 25,00 € | 22.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | stolnotenisový stôl - KV - ULDč. 34 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. | 31633986 | 1 950,00 € | 19.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | abo rohož 032019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 19.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | športové potreby - loptičky, stôl | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. | 31633986 | 1 379,21 € | 19.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | toner | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 46,80 € | 18.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/19 | parkovacie stlpiky 9ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | 3C SYSTEM s.r.o. | 24771627 | 1 188,53 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |