Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/19 | graficke prace E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 96,00 € | 23.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Čistenie rohože 01/19 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 23.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | toner | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 38,40 € | 21.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | členský príspevok na r.2019 Sl.obch.a priem.komora | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/19 | automonitor 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 17.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | notebook ASUS | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 432,99 € | 16.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | letenky E+ 2017 IT02 KA219-036442-5, Ing.Haliaková, +2studenti | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 690,00 € | 16.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Telekomunikačné poplatky 12/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,36 € | 15.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | elektrina 012019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 870,56 € | 15.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | servis - davkovače mydla a toal.pap. | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 275,11 € | 14.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Preplatok za teplo 12/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -85,63 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | nákup počítačov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SYNETITCS s.r.o. | 36318744 | 9 772,80 € | 10.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Za zhotovené kópie 10-12/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 78,42 € | 09.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Výkon zodpovednej osoby 01/19 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 08.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Dobropis za vratene gastrolistky z 2018 - 79ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | -280,30 € | 31.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Vodné - stočné 18.11.-17.12.2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | Telekomunikačné poplatky 12/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Zrážky 12/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Servis sekcionálnej brány - výmena spod lišty a tesnenia | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Kristl s.r.o. | 43948341 | 150,00 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | zaistenie pracoviska trafostanica | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Západoslenská distribučná,a.s. Bratislava | 36361518 | 187,63 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Abo rohož služba 122018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | kapustnica - repre | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Marie Blahová | 34889817 | 133,00 € | 19.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | stravne listky 012019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 867,20 € | 19.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/18 | automonitor poplatok 012019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 18.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/18 | pohonné latky 122018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 97,39 € | 18.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | revizie el.spotrebicov a strojov 122018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 675,30 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/18 | služba inštruktora autoškoly sept-dec. 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Jozef Trutz | 43032222 | 636,00 € | 18.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/18 | pohonne latky 112018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 52,02 € | 12.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | predplatne Logistika 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 47,00 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | SME tyzdennik | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petit Press a.s. | 35790253 | 201,00 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |