Faktúry
Počet záznamov: 2567
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/19 | vykon zodpovednej osoby 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | gastrolistky 560 ks obj.c. 76/2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 293,76 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 831,50 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | vstupenky Don Carlo E+2018-1-BG01-KA201-047933 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenské národné divadlo | 164763 | 95,00 € | 26.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | gymnasticka podlozka, bedminton | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 505,10 € | 26.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | lavice do cakarne 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 633,60 € | 25.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/19 | automonitor 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 23.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | vymena riadiaceho systemu OST kotolňa | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ENERGYR, spol. s r.o. | 31438458 | 9 963,84 € | 23.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | volejbalova siet, bedminton | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 131,14 € | 23.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/19 | PHM 09/19 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 101,23 € | 20.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | lavice do chodby - limitka č. 297 - doplatok | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 832,80 € | 19.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | seminar 17092019 p.Gregova | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 18.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | lavice do chodby - limitka č. 297 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 930,80 € | 18.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/19 | servis BA430ZD | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | A.V.T. s.r.o. | 35854260 | 291,12 € | 16.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | listky do divadla E+2018-1BG01-KA201-047933 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 95,00 € | 12.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | vizitky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Presi s.r.o. | 44900091 | 60,84 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | nájom priestorov E+2018-1-BG01-KA201-047933 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 479,55 € | 10.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | teplo preplatok za 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -896,94 € | 10.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/19 | instruktor M.Bardač 07-08.2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | solar inn, k.s. | 50667033 | 112,00 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/19 | pohonne latky 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 50,76 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | telek.služby pevná linka 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,94 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | abo rohoz čistenie 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,67 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | elektrina 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 463,78 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/19 | instruktor autoškoly | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Daniel Vian | 37502034 | 280,00 € | 06.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/19 | instruktor autoškoly | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Daniel Vian | 37502034 | 245,00 € | 06.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | kanc.potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 142,68 € | 06.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | zrážky 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 06.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | rekonstrukcia | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | HUPER, s.r.o. | 45504601 | 9 946,93 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | vodne, stocne 1807-17082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | oprava kopirky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Vladimír Turanský - VTMPROFIK | 46671048 | 42,00 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra |