Faktúry
Počet záznamov: 2363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/19 | teplo 062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -937,45 € | 22.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/19 | automonitor poplatok 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 22.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/19 | pohonne latky 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 57,36 € | 22.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | mobil 2206-210719 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,90 € | 22.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/19 | automonitor poplatok 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 15.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/19 | pohonne latky 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 57,36 € | 15.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | clensky prispevok na rok 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | časopisy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 119,52 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/19 | pohonne latky 062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 94,36 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | obnova murika limitka | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T&BL stav s.r.o. | 51858746 | 4 999,40 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | pevna linka 062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,53 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | elektrina 062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 613,36 € | 10.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | školské pomôcky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 20,94 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/19 | kopie na zariadeni, stav pocitadiel 2Q2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 37,86 € | 04.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | voda 062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | služby technika PO 2Q2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 03.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | elektrina 062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 613,36 € | 03.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/19 | instruktor v autoškole Marek Bardač 062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | solar inn, k.s. | 50667033 | 308,00 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/19 | vyucba v autoskole 062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Daniel Vian | 37502034 | 635,60 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | montaz, oprava zaluzii | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Karacsony - Rolety | 35018461 | 1 920,00 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | vodné, stočné 1805-17062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 160,49 € | 01.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | sluzobny mobil 220519-210619 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,35 € | 01.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | stravne listky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 048,00 € | 01.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | biologicke osetrenie odpadov v priestoroch skoly 2Q2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petr Mrázek | 69639485 | 270,00 € | 01.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | vykon zodp.osoby 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | pevna linka 062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,53 € | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | autobusova doprava | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MEGA TRAVEL s.r.o. | 47331551 | 390,00 € | 27.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy za jún 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 831,50 € | 25.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | rocny pristup na vssr 2019-2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 24.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | skolenie o odmenovani Ing.Haliakova | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 22.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |