Faktúry
Počet záznamov: 2363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0049/19 | instruktor autoskoly 96 h | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Daniel Vian | 37502034 | 672,00 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/19 | opravena fa, doplatok dph za skolenie 25-26.9.2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Penax - Petr Sýba s.r.o. | 27346765 | 58,80 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | aktualizacia PER na r.2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 174,72 € | 03.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | vykon zodpovednej osoby 122019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | instalacia zariadenia na zaklade zmluvy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 120,00 € | 02.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | gastrolístky 122019 obj.1052019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 884,16 € | 29.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | kontajner RIO - limitka č. 297 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 124,00 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | tlačiareň, kable, limitka | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ALZA .cz a.s. | 27082440 | 157,77 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | vodne, stocne 1810-17112019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 122,59 € | 27.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Rekonštrukcia vrátnice | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | HUPER, s.r.o. | 45504601 | 10 570,85 € | 26.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy za 112019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 1 120,00 € | 26.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | zneskodnenie odpadu obj.c.97 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 456,00 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | abo rohoz melir cistenie 112019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,67 € | 20.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/19 | automonitor 122019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 19.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | teplo 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 72,35 € | 13.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | kontajner, odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 456,00 € | 12.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/19 | pohonne latky 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 139,53 € | 11.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | pevná linka 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,83 € | 11.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | elektrina 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 857,21 € | 11.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 148,32 € | 07.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | zrážky 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 07.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | graficky navrh, tlač letakov E+2018 KA 201 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 198,00 € | 07.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/19 | instruktor v autoškole | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Daniel Vian | 37502034 | 791,00 € | 06.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | kacacie hody Oaza | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PLOTON, s.r.o. | 35830247 | 760,00 € | 05.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | toner | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 49,20 € | 05.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | vykon zodp.osoby 112019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 05.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | gastrolistky 560 ks obj.95/2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 293,76 € | 05.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | spracovanie materialu BOZP | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TIROS - Ing. Tibor Račko | 17368511 | 400,00 € | 05.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | elektromech.poskodenie cistenie kanalizacie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 379,80 € | 05.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | graficke prace E+2019 SK01 KA101-060006 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Presi s.r.o. | 44900091 | 221,16 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |