Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/21 | Pevná linka, internet za obdobie 12/2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,45 € | 08.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie 1/21 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 05.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Časopis Logistika na r.2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 47,00 € | 31.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | vykon zodp.osoby 122020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/20 | PHM 12/2020 (z darov) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 48,77 € | 28.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | vodne, stocne, zražky 181120-17122020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 241,62 € | 28.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | zneskodnenie odpadu 3.12.2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 480,00 € | 28.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | spracovanie mzdovej a ekonm. agendy 122020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | revizia trafostanice | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | K-ELEKTRO spol. s r.o. | 35971321 | 708,00 € | 21.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | laserova tlaciaren, datovy kabel | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ALZA .cz a.s. | 27082440 | 352,98 € | 18.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Plastový kôš - limitka č. 288 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 193,20 € | 17.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Náhradný dielna hliníkový stánok EH - horná noha | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Hana Szabová STANKY HAGO | 50195000 | 28,90 € | 17.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | laserova tlaciaren | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ALZA .cz a.s. | 27082440 | 357,81 € | 17.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Učebne pomôcky (vzdel.poukazy 9-12/20) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 277,66 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Notebooky pre učiteľov - RO č. 423 (mater.-tech.zabezpečenie dišt.vzdelávania) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9 539,77 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Notebooky - RO č. 423 (mater.-tech.zabezpečenie dišt.vzdelávania) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 305,75 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/20 | automonitor 01/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 16.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/20 | Akumulátor do motorových vozidiel | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Fiamm Slovakia, s.r.o. | 31683916 | 163,57 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Predplatne mesačníka Odpady 2021 (1/2021-12/2021) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 66,00 € | 15.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | tlaciaren 3D, vzdel.pouk.1220 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 651,79 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | rebrik - limitka č. 288 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Martin Hübler ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 50,50 € | 10.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | revizie elektr.zar., spotrebicov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 1 869,00 € | 10.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | teplo 112020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 272,94 € | 10.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | abo rohoz cistenie 122020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 09.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | sluzby technika PO 4Q20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 09.12.2020 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | elektrina 112020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 637,25 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Pevná linka, internet za obdobie 11/2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,89 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/20 | phm 1120 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 82,48 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | vodne, stocne, zrazky 1810-171120 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 270,56 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | oprava šatní, sprch, toaliet - limitka č. 288 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | HUPER, s.r.o. | 45504601 | 2 821,92 € | 04.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |