Faktúry
Počet záznamov: 2570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/19 | Abo rohož služba 052019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 14.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/19 | pohonne latky 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 133,82 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | odvoz odpadu kontajner 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 456,00 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | teplo vyúčtovanie 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -219,56 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | elektrina za 42019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 729,54 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | pevná linka 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,91 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | elektronicke knihy, licencia | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mgr. Peter Kučera | 1039746466 | 19,90 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | kanc.papier | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 274,38 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | zrážky 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/19 | instruktor autokoly Marek Bardač 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | solar inn, k.s. | 50667033 | 362,13 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/19 | služby inštruktora autoškoly 1.3.2019-30.4.2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mgr.Jozef Trutz | 43032222 | 577,50 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | občerstvenie v Sladovni 2.5.2019, Pro E+2017-1-IT02-KA219-036442-5 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DELLORO s.r.o. | 45294186 | 176,30 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | reštaur.služby 29.4.2019 Pro E+2017-IT02-KA219-036442-5 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MEDUSA GROUP, s.r.o. | 45301883 | 272,56 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | občerstvenie 30.4.2019 Pro E+2017-IT02-KA219-036442-5 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Senior Plus s.r.o. | 35889144 | 141,55 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | obed Pro E+2017-1-IT02-KA219-036442-5 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Marie Blahová | 34889817 | 72,00 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | medzinarodna preprava osob PRO E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Gtravel s.r.o | 47356961 | 1 080,00 € | 03.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | vodné, stočné 180319-170419 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,51 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | vykon zodp.osoby 052019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | spracovanie mzdovej a ekonom.agendy 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 831,50 € | 30.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | služobny mobil 2203-21042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,00 € | 30.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | kontajnery | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 804,00 € | 30.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | gastrolístky á 4€ 600 kuponov 052019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 457,60 € | 30.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | udržba, servis signalizacie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 637,10 € | 29.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/19 | modelarske prislušenstvo | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PECKA-MODELÁŘ s.r.o. | 27114295 | 75,96 € | 25.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/19 | automonitor poplatok 052019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 24.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/19 | pohonne latky 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 140,97 € | 24.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | kontrola hydrantov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FLAME CONTROL s.r.o. | 47218657 | 502,80 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/19 | instruktor autoskoly 032019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | solar inn, k.s. | 50667033 | 342,69 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | divad.predstavenie PRO 2017-11-IT02-KA219-036442_5 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 75,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/19 | odborna prax Olomouc 19.5.-1.6.2019 pobyt doprovod E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 980,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra |