Faktúry
Počet záznamov: 2570
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0165/18 | toner | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 23,28 € | 03.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | podlahy, lišty, maliarske potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 865,40 € | 02.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | ochrana os.údajov 10/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | revízia el.brány | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 250,80 € | 01.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | Odborný časopis - Odpady 1-12/2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Miroslav Mračko - EPOS | 11791519 | 63,90 € | 01.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | vodné,stočné 1808-17092018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 27.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | telek.poplatok 220818-210918 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 27.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | odborná prehliadka zdviháku 92018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ladislav Stuparek | 32110430 | 349,00 € | 27.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | stravne listky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 273,28 € | 26.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | tonery 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 103,20 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | odborná prehliadka tlakových zar. podla planu 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Vladimír Votruba - EKOPASCAL | 11664975 | 374,00 € | 25.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0027/18 | pohonné latky 092018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 52,82 € | 21.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | Servis sanity KT 39/2018 až KT 46/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 275,11 € | 21.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | učebnice Real Life 44 ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Megabooks SK | 36699594 | 627,88 € | 21.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0026/18 | automonitor poplatok 102018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 18.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | benzinova kosacka | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mounfield SK, s.r.o. | 36377147 | 270,00 € | 12.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | cistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | REMPO | 35819081 | 97,78 € | 12.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 121,97 € | 12.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | Čistenie rohože 092018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,27 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | teplo vyúčtovanie august 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -26,50 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | učebnice New Engl. | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Megabooks SK | 36699594 | 318,08 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | elektrina 092018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 901,85 € | 11.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | voda zrážky 082018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 06.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | popl.za tel.sl. pevná linka 082018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,05 € | 06.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | vodné stočné 180718-170818 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 49,04 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | popl.za telek.služby 220718-210818 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | výkon zodpovednej osoby 092018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | učebnice AJ | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Megabooks SK | 36699594 | 795,00 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | triedna kniha č.136 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 185,10 € | 27.08.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | stravne listky 082018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 409,92 € | 22.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra |