Faktúry
Počet záznamov: 2570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/18 | Abo rohož služba 052018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,27 € | 14.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | teplo vyúčtovanie apríl 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -574,86 € | 14.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | voda z povrchového odtoku zrážky apríl 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,81 € | 10.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/18 | pohonne latky april 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 124,05 € | 09.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | poplatok za telekom.služby za apríl 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,45 € | 09.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | elektrina preddavok máj 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 901,85 € | 04.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | vodné stočné 18.3-17.4.2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 02.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | nákup toneru | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 26.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | Telekomunikačné poplatky 04/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 26.04.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Stravné lístky 500ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 792,00 € | 25.04.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | zákonná deratizácia 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 117,18 € | 24.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/18 | predĺženie registrácie Stredneskoly.eu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Olga Kandlerova | 47149591 | 19,00 € | 24.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným | 35796332 | 129 609,02 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/18 | PHM 04/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 128,84 € | 20.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/18 | automonitor 05/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0006/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 744,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0007/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0015/18 | inštruktáž autoškoly 032018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Matuš Magyar | 50698192 | 300,37 € | 18.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 140,15 € | 13.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | kopie na zariadeni stavy počítadiel 1Q2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOCH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 134,82 € | 13.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | vyúčtovanie - preplatok za teplo za marec 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -88,14 € | 12.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | zrážky 032018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 10.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/18 | PHM 03/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 23,56 € | 09.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Telekomunikačné poplatky 03/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,09 € | 06.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Služby technika PO za 1.Q2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 97,62 € | 06.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | kavovar KRUPS EA 816031 Pisa +XS6000 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NAY a.s. | 35739487 | 369,00 € | 05.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | vodné, stočné 18.02.2018-17.03.2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 140,42 € | 05.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Prenájom rohoží 04/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 05.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | zmluvná pokuta - ochrana majetku objektu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 66,00 € | 05.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra |