Faktúry
Počet záznamov: 2570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/17 | vodné,stočné | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 198,38 € | 06.11.2017 | 19.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | voda zrážky 10/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 141,55 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | energie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Západosl.energetika, a.s. | 35823551 | 852,72 € | 06.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | služba inštruktora od 1.4.2017- 31.10.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mgr.Jozef Trutz | 43032222 | 377,30 € | 06.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | spracovanie miezd a personalistiky 10/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 480,00 € | 03.11.2017 | 18.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | spracovanie učtovníctva Autoškola október 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | A.G. accounting, s.r.o. | 46987495 | 180,00 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | tankovacie karty október 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 254,38 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | telefonické hovory SPŠ doprvná Kvačalova 20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 02.11.2017 | 18.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | servisná služba -toal.papier, davkovač mydla, davkovač papier.utierok | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 264,22 € | 02.11.2017 | 18.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | stravovacie služby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Apollo hotel | 31320589 | 769,67 € | 02.11.2017 | 18.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | Odborná prehliadka tlakových zariadení | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Vladimír Votruba - EKOPASCAL | 11664975 | 264,00 € | 02.11.2017 | 19.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 792,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | odborná prehliadka a skúška bleskozvodov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 294,00 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | odborná prehliadka a skúška EZ sekčné brány | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 250,80 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | vykonanie opráva na bleskozvodovom zariadení na objekte trafostanica | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 228,31 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | Ricoh Afficio MP zhotovené kopie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOCH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 13,92 € | 23.10.2017 | 19.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | Odborný mesačník P a Ma Mzdy ročník 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Poradca podnikatela | 31592503 | 59,00 € | 23.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | Automonitor AS 2x, Automonitor AT 2x | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 18.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | poistenie auta Škoda Fabia BL 132 GJ Autoškola | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 263,26 € | 17.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | tankovacie karty | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 162,83 € | 14.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | deratizácia jeseň 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 117,18 € | 13.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | vodné, stočné | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 202,85 € | 12.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | Servis sekcionálnej brány | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Kristil s.r.o. | 43948341 | 48,00 € | 12.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | teplo september 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 632,22 € | 11.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | poplatok za odvoz smetia september 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 11.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | zrážky september 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 137,14 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | prenajom rohože ABO | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | Študijné preukazy na rok 2017/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ENIGMA -Mgr.Preloznik | 32755686 | 120,96 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | Väzba triednych katalógov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | KNIHARSTVO ČELIGA | 41531981 | 90,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | poplatky za telekomunikačbé služby 01.09.2017-30.09.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 97,48 € | 06.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra |