Faktúry
Počet záznamov: 2570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/17 | účtovné práce a rozpočet 8/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 520,00 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | účtovníctvo autoškola 8/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | A.G. accounting, s.r.o. | 46987495 | 180,00 € | 04.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Zrážky 01.08.2017-31.08.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 141,55 € | 31.08.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | instruktáž autoškoly | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Matuš Magyar | 50698192 | 313,60 € | 24.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | služby inštruktora | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Matuš Magyar | 50698192 | 411,60 € | 24.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | služby inštruktora | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Matuš Magyar | 50698192 | 137,20 € | 24.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Poistenie zmluvné STANDART BL132GJ Škoda Fabia autoškola | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,65 € | 24.08.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Automonitor AS, AT | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 21.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | teplo | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 646,04 € | 10.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | vodne, sročne 17.6.2017-19.07.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 236,28 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | hovory pevnej siete 01.07.-31.07.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,99 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | odvoz smetia 1.7.-9.7.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 2 867,20 € | 08.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | voda z povrchoveho odtoku | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 141,55 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Západosl.energetika, a.s. | 35823551 | 852,72 € | 03.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/17 | spracovanie miezd a personalistkyy júl 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 480,00 € | 02.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | účtovné práce a rozpočet júl 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 520,00 € | 02.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | spracovanie účtovníctva na autoškolu za mesiac 7/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | A.G. accounting, s.r.o. | 46987495 | 180,00 € | 02.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | poplatky za mobil RNDr. Eva Kozová | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 01.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | Poistenie prívesného vozíka Agados Handy BL 303YI - na obdoboe 27.10.2017- 26.10.2018 - Autoškola | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 13,90 € | 27.07.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | Zhotovenie kópii na zariedení Aficio MP 3350CSP | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOCH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 111,36 € | 26.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | Skriňa na triedne knihy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 248,40 € | 24.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | príslušenstvo Karcher | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | KARCHER | 31359078 | 125,96 € | 19.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | teplo | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 614,59 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | voda, zrážky za obdobie 01.06.201 - 30.06.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 137,14 € | 17.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | Automonitor AS, AT | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 24,00 € | 17.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | autobusova doprava na trase Bratislava - Nitra - Bratislava | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MT TOUR Mittheiss Peter | 32144873 | 288,00 € | 10.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | hovory z pevnej siete 01.06.2017 - 30.06.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 99,14 € | 10.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,15 € | 10.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | odvoz smetia poplatok za obdobie 01.06.2017- 30.06.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 10.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra |