Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/24 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4 434,47 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | bioodpad 2/2024, spracovanie štatistiky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 103,68 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | rekonštrukcia OST výmenníková stanica tepla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 93 377,30 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | členský príspevok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 388,00 € | 01.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | pevná linka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,51 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | monitor-Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | teplo 3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 300,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | plyn-3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | elekt.energia-preddavok 3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | kontrola komínov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 40,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | lyžiarsky kurz-G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Fatra Liptov s.r.o. | 44951884 | 7 050,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 452,49 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 244,94 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,40 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | spracovanie účtovníctva 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 350,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 700,67 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 486,00 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 610,02 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 470,52 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |