Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0338/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 487,54 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 345,69 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 019,70 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | práva používania - PER 10-12/22 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 72,00 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | mobil 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,00 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 60,00 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | mobil 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,00 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | učebnice pre ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 57,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | elekt.energia 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 443,53 € | 09.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 296,40 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 494,90 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | poistné 1.12.2022-31.5.2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 217,82 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 489,26 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 423,60 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 310,32 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 179,96 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 467,50 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 377,89 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 359,35 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |