Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0200/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 340,22 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 174,68 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | pekárenské výroby - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 413,26 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 589,00 € | 30.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 411,40 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 379,06 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 521,76 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 91,30 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 395,56 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 558,02 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 269,11 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 800,23 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | darčeky pre zamestnancov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 442,46 € | 30.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,29 € | 30.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 9,00 € | 26.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 725,20 € | 26.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | servisné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 75,00 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 389,87 € | 24.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 415,80 € | 24.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra |