Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/20 | sprava a udrzba 6/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 100,00 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | odkupenie Brother | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 12,00 € | 08.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/20 | výroba pečiatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 189,80 € | 05.07.2020 | 24.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0108/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 98,30 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,40 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0037/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 874,17 € | 01.07.2020 | 24.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0130/20 | tovar- lata, hmoždinka, skrutky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 1 047,94 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 111,72 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 95,70 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 22,36 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | vyroba a montaz rostov - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 418,80 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | prenajom kopirky a tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,84 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | sluzba inf. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 405,00 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | vodne a stocne 17.5.-17.6.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 617,45 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | hygienicky potreby /Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 53,07 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0036/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 605,90 € | 30.06.2020 | 24.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0103/20 | bezkontaktný klúč 150ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 729,60 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 170,09 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 29,22 € | 29.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | sol tabletova - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 58,00 € | 29.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra |