Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/21 | telefon 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,63 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | informačné služby 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | služba-Bezkriedy Plus 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 136,68 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 007,28 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 48,80 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 28072021 | Odberový diagram na dodávku a odber tepla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.07.2021 | 04.08.2021 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VO/0031/21 | material do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 446,00 € | 27.07.2021 | 27.07.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0036/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 007,28 € | 27.07.2021 | 23.08.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0037/21 | čistiace a hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 136,68 € | 27.07.2021 | 23.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0145/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 26,94 € | 21.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | triedny výkaz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,88 € | 21.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0035/21 | triedny výkaz, osobný spis dieťaťa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,88 € | 15.07.2021 | 23.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0144/21 | elekt.energia 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 971,96 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | mobil 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Patria I. s.r.o. | 30223563 | 179,85 € | 11.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0139/21 | bioodpad 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Patria I. s.r.o. | 30223563 | 179,85 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Libera Terra s.r.o. | 35927097 | 703,17 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra |