Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0127/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 178,85 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 183,62 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 67,82 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 213,12 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 290,40 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 265,21 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 105,84 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 281,78 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 222,28 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0042/20 | oprava vstupného schodiska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 3 319,85 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/20 | plyn 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 114,17 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 290,58 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | energia 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 940,00 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 02092020 | Kúpna zmluva | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajo a.s. | 31329519 | Iné | 0,00 € | 02.09.2020 | 02.09.2020 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 292020 | Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Qualited s.r.o. | 36638528 | Iné | 0,00 € | 02.09.2020 | 02.09.2020 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 192020 | Rámcová kúpna zmluva | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Picado s.r.o. | 36397164 | Iné | 0,00 € | 01.09.2020 | 01.09.2020 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0163/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 228,66 € | 31.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | prenajom kopirky a tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 53,84 € | 31.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | telefon 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,25 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra |