Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4421

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0074/25 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 295,20 € 28.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0109/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 812,35 € 27.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0112/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 775,39 € 28.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0111/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 469,77 € 28.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0110/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 742,77 € 27.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0072/25 notebook Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 622,85 € 28.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0071/25 metla Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 23,53 € 27.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0070/25 vysávač Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 791,70 € 27.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0073/25 nastavenie domény a mailov Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 244,67 € 28.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0069/25 PC zostava Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 604,17 € 27.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0068/25 wifi s inštaláciou Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 4 564,28 € 27.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0086/25 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 556,92 € 11.03.2025 20.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0083/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 625,31 € 10.03.2025 20.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0082/25 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 421,47 € 06.03.2025 20.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0085/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Framipek s r. o. 31425062 680,33 € 10.03.2025 20.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0084/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 361,17 € 10.03.2025 20.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
RUSSBA/2025/B/ch/KK/005 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 17337071 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Iné 0,00 € 02.04.2025 09.04.2025 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0051/25 členský príspevok Gymnázium, Hubeného 17337071 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 225,00 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFSJ/0077/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 QUALITED s. r. o. 36638528 487,95 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFSJ/0076/25 odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 36,53 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra