Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2023 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 19.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 1/2023 | Dodatok k nájomnej zmluve na automaty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | Iné | 0,00 € | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.08.2023 | 13.02.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 1235/2022 | Nájomná zmluva na potravinový automat | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | Iné | 25,00 € | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 30.06.2023 | 16.09.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 1031/2021 | Zmluva o zabezpečení stravovania uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Základná škola | 31768849 | Iné | 0,00 € | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 30.06.2022 | 09.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu | Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21.11.2019 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| Dodatok č.11/2019 | Dodatok č.11/2019 k zmluve o dodávke plynu | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21.11.2019 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 5100016811 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11.12.2019 | Mgr. Janka Grančičová | Zmluva | |
| 2/2020 | Zmluva o pedagogickej praxi | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Univerzita Komenského v Bratislava | 00397865 | Iné | 0,00 € | 17.02.2020 | 18.02.2020 | 20.12.2020 | 24.02.2020 | Mgr. Janka Grančičová | Zmluva | |
| dodatok č.4 2404898880 | Profi poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | GENERALI | 35709332 | Iné | 662,80 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2020 | 21.10.2019 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 9983565666 | Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Allinaz - Slovenská poistovňa | 00151700 | Iné | 70,10 € | 03.10.2018 | 15.10.2019 | 26.10.2018 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 2018 | Dohoda o vzájomne spolupráci - projekt Hudobná akadémia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská filharmónia | 164704 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 10.05.2019 | 01.10.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva | |
| 1/2018 | Zmluva o usporiadaní akcie EXIT Tour | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Treningové centrum Kompas | 31781268 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 25.10.2018 | 30.01.2019 | 30.01.2019 | 20.11.2018 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva |
| zmluva o vzájomnej spolupráci | Zmluva o vzájomnej spolupráci | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | Iné | 0,00 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | 31.12.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva | |
| Z/2018/118/IX/FMFI/CPP | Zmluva o pedagogickej praxi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Iné | 0,00 € | 02.02.2018 | 15.12.2018 | 15.12.2018 | 07.02.2018 | prof. RNDR. Jozef Masarik, DrSc | Zmluva | |
| DFBV/0120/25 | revízie el. spotrebičov, bleskozvodu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 893,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0194/25 | dobropis - hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | -119,54 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0204/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 372,50 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0193/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 264,60 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/25 | Čistiareň - pranie a žehlenie pre SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 128,29 € | 11.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 317,76 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra |