Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0095/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 201,65 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/25 | potravyiny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 510,58 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 162,13 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 519,46 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 683,06 € | 19.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0098/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 573,04 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 177,85 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/25 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Vortech s.r.o. | 5057663 | 489,54 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0097/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 422,13 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0099/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 145,38 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/25 | revízie komínov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 140,00 € | 19.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/25 | vložky do dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ivan Lendvay - KS Golem | 35333171 | 898,33 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | montáž dataprojektorov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROSYSTEMY, s.r.o. | 36691470 | 2 766,27 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 418,90 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 336,91 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 743,30 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 314,66 € | 20.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | lavice, stoličky, katedra | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠKOLEX, spol.s r.o | 31396763 | 4 172,01 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Framipek s r. o. | 31425062 | 120,71 € | 21.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 255,56 € | 21.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |