Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4421

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0127/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 697,95 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0121/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 194,34 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0085/25 vzdelávacie služby Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 336,00 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0131/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Framipek s r. o. 31425062 328,17 € 10.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0084/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0129/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 299,21 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0122/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 796,67 € 01.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0123/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 488,58 € 04.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0125/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 328,44 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0086/25 občerstvenie - KK basketbal Gymnázium, Hubeného 17337071 Gymnázium Hubeného č.23 17337071 235,00 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0083/25 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 G&E Trading, a.s. 50131711 253,42 € 04.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0128/25 čistiace potreby pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Viera Szikorová 40219291 196,31 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0132/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 263,93 € 11.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0133/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 982,93 € 15.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0087/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 91,50 € 10.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0088/25 spracovanie VO Gymnázium, Hubeného 17337071 Externé obstarávanie s.r.o. 47669683 492,00 € 14.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0134/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 113,80 € 16.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
341/2025 Zmluva o dielo č.1 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 17337071 Thermal+s.r.o. 47572949 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSF/0001/25 darčekové boxy Gymnázium, Hubeného 17337071 VISI INVEST s.r.o. 47815507 1 344,60 € 25.03.2025 07.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0077/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 648,68 € 28.03.2025 07.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra