Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3917

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0052/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 302,52 € 06.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0053/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 266,48 € 07.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0054/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 106,88 € 10.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0055/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 195,67 € 13.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0056/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 450,50 € 13.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0057/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 104,44 € 14.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0058/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 267,71 € 13.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 Vodné - spotreba vody, Vodné - spotreba vody ŠJ, Stočné, Stočné ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 358,30 € 02.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 spotreba plynu ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 327,00 € 03.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 spotreba elektriny ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 263,96 € 07.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 revízia komínov a dymovodov Gymnázium, Hubeného 17337071 Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo 40097897 116,00 € 07.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 seminár PaM Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMA, s.r.o 31355374 60,00 € 09.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 prenájom a pranie rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 47,02 € 09.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0059/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 459,48 € 15.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0060/17 Nákup, potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 65,50 € 17.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0061/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 206,72 € 17.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0062/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 553,51 € 17.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0063/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 207,96 € 20.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0064/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 518,40 € 20.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0065/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 203,52 € 20.03.2017 20.04.2017 Faktúra