Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0169/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 551,44 € | 19.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 272,07 € | 20.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 373,87 € | 15.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0167/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 591,62 € | 16.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 746,90 € | 21.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | asanácia škodcov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,75 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | asanácia škodcov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,75 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 770,64 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 914,87 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 574,21 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,81 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 533,86 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 554,99 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 303,74 € | 28.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 448/2025 | Servisná zmluva na produkt Microsoft Office 365 A1 a A3 | Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0095/25 | rudla | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 103,32 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 162,77 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 234,61 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 97,00 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |