Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4432

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0160/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 638,69 € 12.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0100/25 vzdelávacie služby Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 336,00 € 12.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0156/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Framipek s r. o. 31425062 339,58 € 09.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0158/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 69,82 € 12.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0102/25 internetové služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 15.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0162/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 456,79 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0159/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 496,00 € 12.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0164/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 162,13 € 14.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0103/25 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N- COPY s.r.o. 48301850 18,45 € 16.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0170/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 439,24 € 20.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0168/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 488,70 € 19.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0169/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 551,44 € 19.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0171/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 272,07 € 20.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0165/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 373,87 € 15.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0167/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 591,62 € 16.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0166/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 746,90 € 21.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0105/25 asanácia škodcov Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,75 € 26.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0104/25 asanácia škodcov Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,75 € 26.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0106/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 770,64 € 26.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0174/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 914,87 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra