Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 253,42 € | 04.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0128/25 | čistiace potreby pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Viera Szikorová | 40219291 | 196,31 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 263,93 € | 11.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 982,93 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,50 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | spracovanie VO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 492,00 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 113,80 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 341/2025 | Zmluva o dielo č.1 | Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava | 17337071 | Thermal+s.r.o. | 47572949 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSF/0001/25 | darčekové boxy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 1 344,60 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 648,68 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | pracovné odevy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 269,74 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,64 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0089/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 188,04 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 190,71 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 221,19 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0093/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 124,25 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 217,96 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 559,61 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 549,30 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 201,65 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |