Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4421

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/25 vstavaná skriňa 3x Gymnázium, Hubeného 17337071 Svetskrin s. r. o. 51155478 3 178,65 € 20.02.2025 07.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0070/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 289,34 € 21.02.2025 07.03.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0038/25 poplatok za papierové fa Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 12,00 € 27.01.2025 07.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0037/25 3x radiomagnetofon Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 190,55 € 20.02.2025 07.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 836,25 € 25.02.2025 07.03.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0050/25 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 48,71 € 05.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0046/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 389,24 € 06.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0048/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 179,11 € 06.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0025/25 výučba AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 112,00 € 07.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0023/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,37 € 06.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0047/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 241,69 € 06.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 69,45 € 06.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0045/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 241,33 € 04.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0026/25 regále, skriňa Gymnázium, Hubeného 17337071 XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 651,00 € 07.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/25 tlačivá Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠEVT, a.s. 31331131 318,63 € 12.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,64 € 12.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0062/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 112,30 € 11.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0061/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 414,31 € 11.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0060/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 246,75 € 11.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0055/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 166,01 € 13.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra