Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0012/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 235,39 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 230,26 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 206,72 € | 20.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 309,68 € | 18.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 672,60 € | 20.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 89,79 € | 20.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 441,53 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 89,06 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 445,23 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 277,59 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | spotreba plynu ŠJ január 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 358,00 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | reklama školy - Pezinské Echo a Senecké Echo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 357,60 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 132,28 € | 27.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | spotreba elektrickej energie 1.1.- 31.1.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,96 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | spotreba vody od 24.12.16 -31.12.16 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,62 € | 30.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 420,64 € | 31.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 164,51 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 356,09 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 86,87 € | 02.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 98,11 € | 02.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |