Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3953
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0281/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 270,45 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0277/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 658,24 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0175/24 | servis kotolne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. | 56195681 | 1 210,00 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0276/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 658,90 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0181/24 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 120,00 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0285/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 563,13 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0284/24 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 161,42 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0283/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 195,80 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0180/24 | učebnice AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 528,60 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0171/24 | spotreba elekriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -37,31 € | 10.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0282/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 471,32 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0182/24 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 868,00 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0183/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 770,51 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0174/24 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o | 44500211 | 560,00 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0288/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 721,99 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0292/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 228,83 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0287/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 267,34 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0293/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 138,24 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0289/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 104,25 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0291/24 | Olej rastlinný | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 145,20 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |