Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/20 | Projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 224,51 € | 17.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 1 490,00 € | 17.06.2020 | 23.06.2020 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0084/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 161,16 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 56,69 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0032/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 108,64 € | 15.06.2020 | 15.06.2020 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0112/20 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 107,28 € | 12.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | malovanie kuchyne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal Fazekaš, maľby - nátery - stierky | 14062411 | 692,16 € | 11.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 11.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 09.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,32 € | 09.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | vodné, stočné 5/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 82,47 € | 08.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0030/20 | Na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného dňa 25.05.2020 objednávame u Vás 30 ks Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 32 GB LTE, Wifi PN: SM-T515NZKDXEZ. Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku Operačný program Ľudské zdroje. Názov projektu : „Moderný Vazkár všestranne gramotný!“ Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 7 689,60 € | 08.06.2020 | 10.06.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0031/20 | Na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného dňa 25.05.2020 objednávame u Vás 1 ks Farebné Laserové multifunkčné zariadenie, Kyocera TASKalfa 3253ci + DP-7120 + CB-7110M+DF-7100+IB 51 Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku Operačný program Ľudské zdroje. Názov projektu : „Moderný Vazkár všestranne gramotný!“ Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 3 927,60 € | 08.06.2020 | 10.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0083/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 34,32 € | 05.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 256,17 € | 05.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 354,79 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 331,00 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | školenie - registratúra | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 | 75,00 € | 04.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | školenie - elektronická schránka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 04.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra |