Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 37,74 € | 08.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,45 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 109,78 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 234,05 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | odber zemného plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | odber kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 6,00 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 407,22 € | 07.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 07.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,06 € | 05.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 340,52 € | 04.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 66,73 € | 04.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 212,78 € | 04.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 640,86 € | 03.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 103,58 € | 03.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 197,24 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 361,42 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 226,40 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 711,91 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |