Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/21 | správa PC a serverov 7/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 18.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 18.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0046/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | D One Print, s.r.o. | 53220269 | 118,20 € | 18.08.2021 | 24.08.2021 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0140/21 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 199,80 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,62 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,93 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. | 53231414 | 858,44 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | malovanie tried a kotolne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 3 264,00 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | PC sieť 7-9/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 16.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 528,43 € | 16.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0044/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. | 53231414 | 858,44 € | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0045/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 737,00 € | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0048/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 2 621,64 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0129/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 460,00 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | spracovanie účtovníctva 7/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0043/21 | V zmysle Zmluvy o dielo č. 6/2013 objednávame čistenie lapača tuku v areáli školy v sume 199,80 s DPH. Termín: 29.07.2021 o 9:00 hod. Kontakt: Jurášková +421904638836 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 199,80 € | 26.07.2021 | 24.08.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0042/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco, Varga Vladimír | 14069946 | 3 264,00 € | 20.07.2021 | 29.07.2021 | Objednávka |