Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0046/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 345,96 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0122/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 56,89 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0045/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 70,00 € | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0183/20 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 99,00 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 127,40 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 80,00 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | materiál - projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 464,99 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 145,80 € | 14.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 116,53 € | 14.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 41,76 € | 10.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 139,55 € | 10.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | konferečný poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 80,00 € | 10.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 52,80 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 157,85 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 153,25 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,10 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | oprava elektrickej panvice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ján Gróf | 13967568 | 196,30 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0043/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ján Gróf - opravy veľkokuchynských zariadení | 13967568 | 196,30 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0113/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 253,82 € | 08.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |