Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/20 | dodávka zemného plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 848,95 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 491,50 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | materiál - projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 28,75 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 12 170,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | spotrebný materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 624,07 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 292,40 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | predplatné 2021 - Manažment školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 155,00 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0056/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 692,90 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0057/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Peter Čokina Ševčík | 36948845 | 1 103,31 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0163/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 305,62 € | 26.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 284,64 € | 23.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,43 € | 22.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 51,48 € | 22.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 71,15 € | 20.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 23,80 € | 19.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 317,69 € | 19.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra |