Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0156/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 267,95 € | 18.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 54,30 € | 15.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | dezinfekčný bezdotykový stojan | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 148,69 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | revízia plynu - služobný byt | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 70,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0055/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 142,79 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0153/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,99 € | 14.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 75,79 € | 14.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 953,88 € | 13.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 119,35 € | 12.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 309,82 € | 12.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 310,06 € | 12.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | doména vazka.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SK NIC a.s. | 35698446 | 12,00 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 294,56 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,98 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | skutočne zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 141,54 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 773,88 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,00 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 52,08 € | 10.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | správa siete | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |