Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 897,70 € | 20.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | tepelná energia 1/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 200,00 € | 20.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | tepelná energia 1/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 390,00 € | 20.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,93 € | 20.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 346,31 € | 20.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0073/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 798,97 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0074/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 897,70 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0075/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 852,00 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0327/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 34,56 € | 19.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 798,97 € | 19.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | študentské stoličky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 852,00 € | 19.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | SSD disky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 493,00 € | 19.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | Notebook Asus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 472,56 € | 19.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,75 € | 18.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | školenie učitelských kolektívov projekt Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 2 784,00 € | 18.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 345,18 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 15,48 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 204,12 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | výroba, dodávka a montáž nábytku do učebne informatiky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nábytkové stolárstvo TOMKO | 11662751 | 3 606,00 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | spracovanie účtovníctva 12/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra |