Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0250/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 198,12 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 788,88 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | projektor | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 460,46 € | 18.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 120,12 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 514,03 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 273,24 € | 16.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 080,11 € | 16.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 389,71 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Notebook Lenovo | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 472,32 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0063/19 | Objednávame u Vás loptičky na squash | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 291,51 € | 16.10.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0062/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 460,46 € | 16.10.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0243/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 38,40 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 86,02 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 62,16 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | projektor | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 498,08 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 130,04 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 256,39 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 313,50 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 401,11 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 535,05 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |