Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190640 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 156,00 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190637 | Služby bezpečnostného poradcu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190638 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 116,98 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190635 | Telefón-hovory 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190636 | Telefóny 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,78 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190634 | Monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 324,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19019 | Záloha na teplo 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 770,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19021 | záloha na EE 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19020 | Záloha na teplo 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 460,00 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190633 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 1. polrok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190630 | Zrážky PKV za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190631 | zrážky DS za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190632 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190628 | Výkon bezpečnostnej služby 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190629 | Výkon bezpečnostnej služby nad rámec bežného rozsahu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 49,56 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190705 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| O190707 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 215,90 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190624 | Strava DS Donnerova 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 556,80 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190627 | Služby BOZP a OPP 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190625 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |