Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210112 | ADR box 60 L, označenie Covid-19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 750,60 € | 12.01.2021 | 26.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Dodatok č.1 k Rámcovej dohode VGD | Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o spolupráci pri poskytovaní služieb | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA s.r.o. | 36254339 | Iné | 65 868,00 € | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 13.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F210104 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 67,88 € | 11.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201260 | Systémová údržba Human Klasik -rozšírenie licencie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,60 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201261 | Poplatky -mobilné telefóny 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 88,61 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201257 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -118,60 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201256 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -404,81 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201258 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 036,70 € | 11.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F201259 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -471,01 € | 11.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| O210109 | Výkon bezpečnostnej služby na MOM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 008,90 € | 11.01.2021 | 26.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 5.5.2020_MILANKO | Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 5.5.2020 na vykonanie stavebných prác | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s.r.o. | 31731244 | Stavebné práce, opravárenské práce | 451 616,47 € | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 11.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F201255 | Telefón hovory 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 308,88 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201254 | Telefón-hovory 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201253 | vodné-stočné PKV 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 726,73 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201251 | zrážky DS 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201250 | Zrážky PKV 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 347,48 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201249 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201252 | Služby PO a BOZP 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201247 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201248 | Strava DS Donnerova 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 146,28 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra |