Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O190115 | Servisná prehliadka laserového prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 46,80 € | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F190141 | Tonery do tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 81,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| O190113 | Držiak defibrilátora +nálepka označenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 78,00 € | 25.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190114 | Tlačivá v module Logistika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 975,94 € | 25.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190138 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 72,00 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190139 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 105,12 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190140 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 64,19 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| O190110 | Skúška dlhodobej stability | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 258,00 € | 23.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O190112 | Tonery, náplne do atramentových talčiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 1 080,00 € | 23.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O190111 | Second hand PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 198,00 € | 23.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F190130 | Vyúčtovanie odber plynu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 259,04 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190131 | Strava DS Donnerova-deti a dospelí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 325,16 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190134 | Strava DS Donnerova deti a dospelí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 467,72 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190136 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 249,65 € | 22.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190137 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 157,46 € | 22.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| O190108 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 64,19 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190109 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 72,00 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190135 | CD-R + kamera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 449,78 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190133 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 146,18 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| O190107 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 146,18 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |