Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210113 | Modem Alcatel LINK ZONE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 60,00 € | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210115 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 15.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| O210115 | OPaOS ELi | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 30,00 € | 15.01.2021 | 28.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210116 | Odber zemného plynu 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| O210114 | Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 72,00 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210113 | Guľôčkové pero s potlačou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 252,00 € | 14.01.2021 | 01.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210110 | Germicídna žiarivka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 37,81 € | 13.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210111 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 187,01 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201265 | Odber zemného plynu 2020-vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -597,90 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201264 | Právne služby 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210105 | Laserová tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 214,17 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210107 | Hygienická prepážka-paraván | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 129,00 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210108 | UMAX Vision Book | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 207,22 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210106 | Internet 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201262 | Spracovanie účtovníctva 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201263 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 2. polrok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 12.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210109 | Germicídna lampa s časovačom do výťahu č.2 a oprava -opásanie protiváhy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 455,00 € | 12.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| O210111 | Klinik box 60L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 552,00 € | 12.01.2021 | 26.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210112 | ADR box 60 L, označenie Covid-19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 750,60 € | 12.01.2021 | 26.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Dodatok č.1 k Rámcovej dohode VGD | Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o spolupráci pri poskytovaní služieb | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA s.r.o. | 36254339 | Iné | 65 868,00 € | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 13.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva |