Faktúry
Počet záznamov: 4032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/17 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 694,60 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Žinenky, stolnotenisové rakety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DEMI šport plus , s.r.o. | 36531154 | 868,20 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 181,94 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Vodné, stočné zrážky 4/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 415,51 € | 19.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Tlakové čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | IN-kanál, spol. s. r. o | 35773308 | 180,00 € | 19.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Montáž žalúzií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 63,00 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 98,40 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Spotreba el. energie 4/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 461,97 € | 10.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Telef. účet 3/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,29 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 529,48 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Telef. účet 3/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 109,67 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | SIM karta - mesačný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Polohovateľná lavička | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ING. JAKUB MINÁR FORWARD FITNESS | 47848049 | 308,00 € | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 06.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Stojan na jednoručky a kotúče | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | inSPORTline s. r. o | 36311723 | 239,80 € | 05.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 05.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Veslársky trenažér | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Šport C2 s. r. o | 36031143 | 995,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Stravné lístky 4/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 1 897,20 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Služby technika BTS a PO za 1. štvrťrok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Seminár, Hronská | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Agentúra TEMPO, s r.o. | 36433292 | 45,00 € | 29.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 122,40 € | 29.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 445,00 € | 29.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 153,63 € | 29.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Seminár - Ambrozaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Vrátený tovar | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | -72,59 € | 28.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Lyžiarsky zájazd - vratka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | -150,00 € | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Vodné, stočné, zrážky 2/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 379,84 € | 23.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Údržba servera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGU, s. r. o | 47507454 | 500,00 € | 20.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Učebná pomôcky - autíčko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu | 30804451 | 10 000,00 € | 20.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |