Faktúry
Počet záznamov: 3781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/16 | Gastrolístky 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 834,75 € | 08.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | Gastrolístky 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 834,75 € | 08.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 5 550,00 € | 07.01.2016 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 5 550,00 € | 06.01.2016 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Telef. účet 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 106,43 € | 02.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Centralizovaná ochrana objektu 4.kv.2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | Telef. účet 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,17 € | 31.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Spotr. tepla 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 6 451,90 € | 31.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Popl. za komunál. odpad 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 182,49 € | 31.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Spotr. tepla 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 6 451,90 € | 31.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Popl. za komunál. odpad 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 182,49 € | 31.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | Telef. účet 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,17 € | 31.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Centralizovaná ochrana objektu 4.kv.2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | Opr. výťahu 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 30.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | Opr. výťahu 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 30.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | Telef. účet - nedoplatok tel. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 102,80 € | 28.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | Telef. účet - nedoplatok tel. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 102,80 € | 24.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | Vodné, stočné, zrážky 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 446,52 € | 22.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 111,93 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 475,02 € | 18.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Seminár, Ambrózaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 475,02 € | 17.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 111,93 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | Služby technika BTS a PO za 4. kv. 2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 150,00 € | 15.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | Školské stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Detské ihriská, s. r. o | 44845685 | 939,83 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 330,38 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 330,38 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | Vodné, stočné, zrážky 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 446,52 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Seminár, Ambrózaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | Školské stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Detské ihriská, s. r. o | 44845685 | 939,83 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |