Faktúry
Počet záznamov: 3781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/15 | Zateplenie fasády a výmena výplní fasádnych otvorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AVA-stav, s. r. o | 43989268 | 429 998,80 € | 18.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/15 | Grafický návrh letáku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Martin Malina | 1078839828 | 50,00 € | 16.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | Telef. účet 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 98,92 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/15 | Tlač letákov na DOD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Crystal Group, s. r. o | 43863761 | 248,40 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | Murárske a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Karol Zemplényi, Komplexná údržba budov | 30144566 | 3 570,84 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/15 | Vratka fa DFBV/212/15 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -1 777,69 € | 09.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | Popl. za komunál. odpad 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 09.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/15 | Telef.účet 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 20,13 € | 09.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | Splátka za telefón - p. Mráz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 6,80 € | 09.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | Telef. účet 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,03 € | 06.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | Spotr. el. energie 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 05.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | Spotr. tepla 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 3 758,63 € | 05.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/15 | Gastrolístky 9-10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 2 094,75 € | 04.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 108,00 € | 04.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 160,00 € | 03.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | Opr. výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/15 | Príspevok na stravu zo SF 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 144,32 € | 02.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | Príspevok na stravu 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 612,48 € | 02.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | Vodné. stočné, zrážky za 9/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 522,31 € | 26.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | Kancelárske a školské potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 109,21 € | 23.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | Kontrola el. zabezpečovacieho systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 45,60 € | 22.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | Futbalové bránky, lopty, siete - otvorená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DEMI šport, s. r. o | 43985955 | 634,00 € | 21.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | Spotr. elektriny - vyúčtovanie 1-9/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -3 369,15 € | 21.10.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 122,40 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 107,00 € | 14.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | Toalet. papier, vedro, vrecia, zmeták | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 123,61 € | 09.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | Služby O2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 1,82 € | 09.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | Popl. za komunál. odpad 9/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 232,26 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | Služby technika BTS a PO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | Spotr. el. energie 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 08.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra |