Faktúry
Počet záznamov: 3781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/15 | Telef. účet 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 98,30 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Telef. účet 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 98,30 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | Tel. účet 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,37 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | Monitory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Putirka - JP-Trans | 44086172 | 200,00 € | 07.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | Popl. za komunál. odpad 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 07.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | Spotr. tepla 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 5 110,03 € | 07.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | Služby technika BTS a PO za 4. kv. 2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 150,00 € | 07.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | Spotr. tepla 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 5 110,03 € | 06.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | Opr. TÚV | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Karol Zemplényi, Komplexná údržba budov | 30144566 | 85,80 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | Posilňovacie zariadenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mgr. Darina Godálová-DAFE | 14047152 | 1 900,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Gastrolístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 828,45 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Gastrolístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 828,45 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | Úprava mreže | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Attila Bartakovics | 41216695 | 350,00 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/15 | Opr. výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | Webová stránka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Banana republic, s. r. o | 48302694 | 250,00 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | Komponenty na prax pre žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RLX components s. r. o | 31389457 | 471,07 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | Hyg., čist. a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 158,50 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | Tel. účet 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,37 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | Časopis Dobrá škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | exam testing, s. r. o | 35891726 | 88,80 € | 30.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/15 | Tvorba propagačnej prezentácie školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Robert Buga | 48274658 | 590,00 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | Čistiace prostriedky, vrecia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kristian Kandaras - KIKISHOP | 44848927 | 73,20 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | Popl. za komunál. odpad 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 30.11.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | Monitory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Putirka - JP-Trans | 44086172 | 200,00 € | 27.11.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/15 | Vodné, stočné, zrážky 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 516,70 € | 26.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/15 | Služby počítačovej siete Sanet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 23.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 610,74 € | 23.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/15 | Príspevok na stravu zo SF 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 143,91 € | 23.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 117,60 € | 20.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/15 | Penále za oneskorenú úhradu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 32,39 € | 18.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/15 | Deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 72,00 € | 18.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra |