Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/23 | Signalizácia 4/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0035/23 | Reproduktor JBL | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 257,90 € | 16.05.2023 | 05.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0066/23 | Paušál 13.4.23-12.5.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 91,04 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 720,28 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 664,54 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Občerstvenie zo SF - splav | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 101,02 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0034/23 | Doprava-splav SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 330,00 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0030/23 | Občerstvenie zo SF - splav | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 101,02 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0092/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 514,65 € | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 261,08 € | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 61,88 € | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 902,50 € | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0028/23 | Vybavenie telocvične-športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 902,50 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0064/23 | Dobropis k vrátenému toneru | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -46,80 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 451,61 € | 05.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0029/23 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 04.05.2023 | 17.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0089/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 426,38 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra |