Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/22 | Telefón 10/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,28 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 249,60 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 10,36 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0099/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,25 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0175/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 249,16 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 408,49 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 496,72 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 435,21 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 210,00 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 112,75 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 166,32 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Čipové karty na stravovanie ŠJ 30ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,00 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Účastnícky poplatok za účasť na Konferencii Učíme pre život 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Indícia, n.o. | 45736286 | 250,00 € | 07.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0098/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 249,60 € | 06.11.2022 | 14.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0173/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 69,28 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0097/22 | Palička na mäso Gradwohl | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTROZONE, spol. s r.o. | 29181747 | 50,80 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0172/22 | Výkon zodpovednej osoby 11/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 639,43 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 254,17 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 214,48 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |