Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0037/23 | Káble HDMI | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 38,50 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0074/23 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. | 31633986 | 399,55 € | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Doprava - splav SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 330,00 € | 23.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0036/23 | Vybavenie telocvične-športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. | 31633986 | 399,55 € | 23.05.2023 | 05.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0103/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 362,82 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 272,66 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 401,51 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Zapožičanie kanoe a vodáckeho výstroja SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R&R Slovakia s.r.o. | 47086025 | 319,20 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 341,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Hádzanárska bránka 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Radislav Mašata | 71319573 | 438,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 562,18 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0031/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 401,51 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0032/23 | Zapožičanie kanoe a vodáckeho výstroja SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R&R Slovakia s.r.o. | 47086025 | 319,20 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0033/23 | Hádzanárska bránka 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Radislav Mašata | 71319573 | 438,00 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0099/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 148,50 € | 18.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 593,85 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 546,07 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Odvoz bioodpadu 4/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 227,14 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Telefón 4/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,53 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |