Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/19 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 196,90 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | vodné a stočné 13.06.2019-12.07.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 01.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | pranie a prenájom rohoží 17.06.-14.07.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 26.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Podlahárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 9 921,60 € | 22.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 137,00 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | jedálne kupóny 753 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 012,00 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | telekomunikačné poplatky 06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | spotreba plynu 01.06.-30.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 006,82 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | spotreba elektrickej energie 01.06.-30.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 700,38 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | predplatné Poradca 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | stravné za mesiac 06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 758,88 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/004/19 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 07-09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | služby virtuálnej knižnice 06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | zrážky 01.06.-30.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 309,66 € | 03.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | učebné pomôcky - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 627,51 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | výkon zodpovednej osoby 07/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | vodné a stočné 13.05.2019-12.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 171,62 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | predplatné odborných časopisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,44 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | pranie a prenájom rohoží 20.05.-16.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |