Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/19 | spotreba plynu 01.03.-31.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 433,62 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | jedálne kupóny 605 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 178,00 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | spotreba elektrickej energie 01.03.-31.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 021,51 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | telekomunikačné poplatky 03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | služby virtuálnej knižnice 03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | pranie a prenájom rohoží 25.02.-24.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | členské na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport | 31789471 | 12,00 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | zrážky 01.03.-31.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/003/19 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 04-06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | servis sanity KT 11/2019 až KT 18/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | výkon zodpovednej osoby 04/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 65,10 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Výkon zodpovednej osoby 03/19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,36 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Vodné - stočné 13.2.-12.3.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 122,59 € | 26.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Spotrebný materiál - súťaž SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 264,58 € | 25.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6,95 € | 25.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |